Дистанционное обучение специальности налогового консультана

Как правильно выбрать программу для прохождения подготовки в образовательной организации?

Название программы	Объем, ак. час.	Кому рекомендована программа (критерии допуска к подготовке)
«Налоговое консультирование»	380	Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование; непрофильное высшее образование; среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе.  Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации.  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации “Консультант по налогам и сборам” с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации “Консультант по налогам и сборам” с присвоением III категории.
«Налоговое консультирование»	260	Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование; среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе.  Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации.  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации “Консультант по налогам и сборам” с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации “Консультант по налогам и сборам” с присвоением III категории. Программа отличается от программы объемом 380 ак. час. как глубиной проработки тем, так и собственно содержанием программы (в программе объемом 380 ак. часов рассматривается более широкий круг тем и вопросов).
«Налоговое консультирование»	180	Программа повышения квалификации (интенсив) для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование и стаж работы в области экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на начало подготовки. Как правило, эту программу выбирают давно практикующие аудиторы, финансовые директора, главные бухгалтеры крупных компаний, налоговые адвокаты и т.п.).  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации “Консультант по налогам и сборам” с присвоением II категории.

Как проходит обучение

Изучайте теоретический материал

Текстовые лекции, электронные учебники, аудиокниги по каждой теме программы.

Выполняйте практические задания

Задания основаны на практических профессиональных ситуациях для лучшего понимания курса. Преподаватели проверяют выполненные задания, ставят оценку и дают обратную связь.

Общение с преподавателями

В процессе обучения можно консультироваться с педагогами, общаться во время вебинаров, задавать вопросы на форуме.

Итоговый экзамен

в виде тестирования по всей программе обучения.

Онлайн-вебинары

В системе дистанционного обучения вы найдете информацию по вебинарам на текущий месяц.

Библиотека вебинаров

В течение всего периода обучения доступны записи прошедших вебинаров по тематике программы и другим направлениям.

Результаты дистанционного обучения

Налоговое законодательство меняется достаточно часто – с наступлением нового текущего года (календарного) появляются уточнения или новые законы. Налоговый консультант должен быть в курсе любых, даже самых незначительных изменений в законодательстве. Что даст дистанционное обучение налогового консультанта? Это, прежде всего:

• Нововведения в системе налогообложения РФ;
• Уточнения по основным налогам, внесенных не более 6 месяцев назад. К ним относятся налоги на добавленную стоимость, прибыль, доходы юридических и физических лиц;
• Изменения в оформлении налоговой отчетности и проведении налогового аудита.

Обязательно проводится практикум по каждой теме в режиме онлайн, например, разбираются акты налоговых проверок, составляющие аудита и так далее.

Следует отдельно отметить, что востребованность налоговых консультантов очень высокая – эти специалисты необходимы любому предприятию/организации/учреждению. Высококвалифицированным специалистам предлагают работу с высокой заработной платой. Даже студенты, только что окончившие высшее учебное заведение и прошедшие первые квалификационные курсы, могут рассчитывать на зарплату не менее 30 тысяч рублей. Если есть желание работать в компании, которая ведет деятельность на внешнем рынке или представляет собой совместно организованную деятельность с зарубежными партнерами, то придется овладеть одним из иностранных языков – чаще всего требуется английский.

В данный момент спрос на налоговых консультантов на рынке труда значительно превышает предложение, поэтому перспективы рассматриваемой профессии весьма существенные.

После прохождения дистанционного обучения студент сдает квалификационный экзамен Палаты налоговых консультантов РФ и получает:

• Удостоверение установленного образца;
• Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов;
• Членский билет Палаты;
• Внесение необходимых сведений в Единый реестр налоговых консультантов и консультантов по сборам.

Вы узнаете и научитесь

В ходе обучения Слушатели, будущие налоговые консультанты, рассмотрят следующие вопросы учебного плана:

• Налоговое законодательство Российской Федерации.
• Особенности обложения налогами физических и юридических лиц.
• Основы бухучета. Ведение бухгалтерской отчетности.
• Основы финансово-аналитической деятельности.
• Организационные основы налогового консультирования.
• Администрирование и контроль в сфере налоговой деятельности.

Результаты и перспективы

• Вы готовы к выполнению должностных обязанностей налогового консультанта, способны анализировать финансовое состояние предприятия для целей налогового консультирования.
• Вы умеете работать с корпоративными клиентами и физическими лицами по оказанию квалифицированной помощи в вопросах выбора оптимальной системы налогообложения, минимизации расходов, уменьшения налоговых отчислений.
• Вы понимаете особенности отечественной системы налогообложения.

Результаты удаленного обучения

Повышение квалификации за счет дистанционных курсов помогает консультантам быть в курсе всех нововведений системы налогообложения, изменений в оформлении отчетности и ведении аудита и т.д. В рамках программы учащимся уточняют спорные моменты по основным видам налогов на прибыль, стоимость, доходов физических и юридических лиц. По каждому разделу всегда проводится онлайн-практикум, на котором углубленно разбираются различные правовые экономические акты.

Выпускники курсов при трудоустройстве по специальности могут рассчитывать на повышенную заработную плату. Кроме того, они получают:

• удостоверение государственного образца;
• членский билет и аттестат Палаты налоговых консультантов России;
• квалификацию универсального налогового консультанта.

Чтобы окончить дистанционную программу, студентам нужно успешно сдать экзамены в Палате налоговых консультантов.

Куда поступать?

• 10 лучших московских ВУЗов, о которых надо знать
• Рейтинг самых эффективных факультетов российских ВУЗов
• 10 критериев выбора ВУЗа и факультета
• Скидки на оплату обучения в ВУЗах Москвы
• Рейтинг самых востребованных ВУЗов для экономистов
• Сравнение ведущих технических ВУЗов России

Выбери ответ

Требования к налоговым консультантам

Набор требований к образованию, опыту, личностным/профессиональным качествам специалиста задает работодатель. Обычно, когда компания обращается за помощью профессионала, она ждет, что ее партнер:

• обладает обширными знаниями в области налогового, корпоративного законодательства;
• разбирается в налогообложении (коды, программы, правила, сроки отчетности);
• постоянно следит за законодательными нововведениями.

Чтобы держать руку на пульсе изменений, вовремя направлять «подопечных» по верному пути, специалист должен обладать хорошей памятью, иметь аналитический склад ума, рассуждать логически. Эксперту полезно знание английского (анализ международной системы налогов). Обязательно владение специализированным бухгалтерским, аналитическим софтом.

Нужна ли лицензия?

Консультирование по налогам — это сопутствующая услуга, которая не относится к непосредственной аудиторской деятельности. Поэтому 128-ФЗ не предусматривает ее лицензирование. Чтобы выступать связующим звеном между налоговыми инспекциями и бизнесом, специалисту нужны образование, техническая подготовка, стаж, репутация, но не лицензия.

Места работы и заработная плата

Профессионал по налогам может трудоустроиться штатным сотрудником ФНС, работником крупной компании, специалистом консалтингового бюро, действовать самостоятельно. В разных случаях работа отличается. Топ-5 престижных мест:

• юридические компании (командная работа, клиентов ищет наниматель);
• коммерческие организации (помощник руководителя);
• аудиторские бюро;
• консалтинговые агентства;
• ИФНС.

Оплата труда зависит от стажа, репутации, количества постоянных клиентов специалиста. Средний уровень для Москвы — 40−45 тысяч. Частная практика позволит увеличить регулярный доход до 65−80 тысяч. Опытные эксперты получают 80−90 тысяч рублей/месяц.

Востребованность и перспективы кадров

Для эффективной работы любому бизнесу необходимо быть в курсе изменений НК. То есть потенциальный рынок трудоустройства — весь коммерческий сегмент. Чаще услугами эксперта пользуются крупные сетевые организации — их в России более 1000. Средний + малый бизнес — это порядка 4,5 млн компаний.

Как показывает практика последних трех лет, грамотных консультантов категорически не хватает. Дефицит в одной только структуре ИФНС оценивается на уровне 5000 сотрудников. Устроиться на работу с подготовкой консультанта по налогам не составит труда.

Адрес поступления:

Ленинградский пр-т, д. 80, корпуса Е, Ж, Г.

Станция метро «Сокол», выход в центре зала на ул. Балтийская, далее пешком или на троллейбусе (№ 6, 43) до остановки «Институт Гидропроект» (1 остановка), у троллейбусного депо повернуть направо.

Контакты приемной комиссии:Телефон: +7 (495) 800 10 01

График работы приёмной комиссии:Пн — Пт: 08:30 — 22:10; Сб — Вс: 10:00 — 17:00;

Оплата труда

Ступеньки карьеры и перспективы

Ступени карьеры в консалтинговой компании:

• Стажер / Junior (Assistant)
• Консультант / Consultant
• Старший консультант / Senior consultant
• Менеджер (руководитель проекта)/Manager (Project manager)
• Партнер (директор департамента) / Partner (Head of the department)

Чтобы стать налоговым консультантом, нужно пройти непростой путь. В этом есть свои плюсы: консультант по налогам и сборам – профессия дефицитная. Сейчас на всю Россию насчитывается чуть более 6000 аттестованных специалистов.

Интересные факты

История создания Палаты налоговых консультантов – профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам России:

4 августа 2000 года. Постановлением № 57 Министерство труда и социального развития РФ ввело в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» новую квалификацию «Консультант по налогам и сборам».

1 сентября 2000 года. Пять московских ВУЗов начали подготовку налоговых консультантов по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и сборам. 2000 — 2001 годы. Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» получили первые 700 специалистов. Возникла необходимость создания профессионального сообщества налоговых консультантов.

9 января 2002 года. Зарегистрировано некоммерческое партнерство «Палата налоговых консультантов».

С октября 2003 г. издается журнал «Налоговые споры» — официальный печатный орган Палаты налоговых консультантов.

14 декабря 2004 года. На Общем собрании членов Палаты утверждены «Нормы профессиональной этики налоговых консультантов».

20 апреля 2005 года. Министерством юстиции РФ зарегистрирована Межрегиональная общественная организация «Палата налоговых консультантов».

Аттестат профессионального налогового консультанта

Обучение в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», по обобщенной трудовой функции «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование» — код В/04.6, на аттестат по специализации «Сертифицированный профессиональный налоговый консультант»

Даты начала занятий

Формы и время обучения

Вечернее обучение, с 18.00 до 21.00

Продолжительность

Программа обучения

Аттестат и Удостоверениеустановленного образца

Учебно-методический материал

Всем участникам спецкурса выдаются раздаточные материалы, разработанные с учетом новейших изменений Законодательства РФ: постановлений Правительства РФ, других нормативных документов Минфина РФ и Федеральной налоговой службы.

Стоимость обучения

20000 рублей

Место проведения

Санкт — Петербург, ул.Смоленская, д.9, М. «Фрунзенская»

Ваши преимущества и перспективы

При наличии дополнительного аттестата, оплату членских взносов и повышение квалификации (40 часов) Вы проходите один раз в году.

Запись на курсы

Воспользуйтесь одним из нескольких вариантов записи на курсы, наиболее удобным для Вас:

• направьте электронную заявку, или
• позвоните нам по телефону (812) 379-48-04 и оставьте о себе информацию, или
• направьте нам по факсу (812) 379-63-79 письменную заявку с указанием выбранного курса, названия и адреса компании, количества и Ф.И.О. слушателей и контактной информации, или
• приезжайте к нам в офис по адресу: Санкт — Петербург, ул.Смоленская, д.9, М. «Фрунзенская», 5 этаж, оф. 511

Экзамен

Электронное тестирование проходит по адресу ул. Смоленская, д.9

Запись на экзамен

Соискателю для прохождения тестирования нужно предоставить следующие документы:

• оформленный в двух экземплярах договор на организацию и проведение тестирования;
• заявление!— на аттестацию по выбранной специализации;
• копию платежного документа об оплате услуг по договору на организацию и проведение тестирования;
• копии сертификатов или другие документы о повышении квалификации в объеме не менее 40 часов в год;
• копии документов об оплате ежегодных членских взносов

Результаты и перспективы

• Вы готовы к работе в сфере налогового консалтинга, способны вести консультирование по вопросам расчета и уплаты налогов, ведения налоговой и бухгалтерской отчетности.
• Вы умеете проводить финансовый анализ предприятия с целью оптимизации налогообложения.
• Вы понимаете методические принципы ведения консультационной работы в сфере налогового консалтинга.

Применение результатов обучения

Отечественное налоговое законодательство представляет собой сложную систему законодательных актов, нормативных документов, инструкций по их применению и т. д. Хозяйствующим субъектам бывает сложно в ней разобраться, поэтому на помощь приходят налоговые консультанты. Обратившись к ним в консалтинговые компании или непосредственно в органы Федеральной налоговой службы, можно получить консультацию по практическим вопросам, интересующим каждого предпринимателя: как снизить налоговое давление и повысить доходы? Налоговый консультант спроектирует оптимальную модель взаимодействия компании с налоговыми органами – от расчета налогов до их уплаты. Знания и умения, необходимые для эффективной работы налоговым консультантом, Слушатели приобретут в процессе обучения на этом курсе.

Требования к Слушателям:

Обратите внимание! Для поступления достаточно прислать скан-копии или фотографии документов, а также осуществить удаленное заключение договора. Копии документов должны быть чёткими, разборчивыми, легко читаемыми.Обучающимся от юридического лица необходимо отправить бумажные документы почтой до окончания обучения.. Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:

Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:

1. Диплом о среднем профессиональном образовании (экономическом, юридическом) или диплом о высшем образовании (экономическом, юридическом)*. 
2. Документ, подтверждающий стаж работы по специальности.
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
5. Справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в заведениях высшего и среднего профессионального образования (при необходимости).
6. Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости).

Внимание! Принимаются лица от 18 лет. Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через форму обратной связи

Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через форму обратной связи.

Направления обучения

Анонс программ (115)

Архитектура и строительство (1)

Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере (23)

Хит!

Бухгалтерский учет (31)

Государственная служба и юриспруденция (19)

Дефектология (59)

Хит!

Дизайн. Программы от партнеров (21)

Документоведение и делопроизводство (9)

Дошкольное образование (71)

Хит!

Индустрия красоты (4)

Культура и искусство (16)

Логопедия (46)

Хит!

Маркетинг и продажи (3)

Менеджмент и управленческие компетенции (31)

Начальное образование (21)

Охрана труда и жизнедеятельности (2)

Педагогика (24)

Педагогика дополнительного образования (41)

Педагогика профессионального образования (19)

Предметная подготовка учителей (62)

Психология (81)

Хит!

Сельское хозяйство (12)

Социальная работа (14)

Управление персоналом и кадровое делопроизводство (18)

Физическая культура и спорт (33)

Экономика и финансы (8)

Кто может воспользоваться специальным налоговым режимом

Это такие режимы налогообложения, при которых хозяйствующий субъект может значительно сократить обязательную документацию и фактически уплачивать один налог вместо множества разных. Они также регулируются Налоговым Кодексом, но самостоятельные решения по применению специального налогового режима власти уполномочены принимать на региональном уровне.

На сегодняшний день в России действует 6 специальных режимов налогообложения:

• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
• упрощенная система налогообложения (УСН);
• единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
• система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции (СРП);
• патентная система налогообложения (ПСН);
• налог на самозанятых.

Применение специального налогового режима — это преференция для отдельных категорий налогоплательщиков, потому что это по факту освобождает хозяйствующий субъект от части налоговых обязательств.

Применение спецрежимов осуществляется налогоплательщиками в добровольном порядке путем подачи заявления в налоговый орган.

Что предлагают учащемуся?

Во-первых, удобство и практичность обучения – не нужно прерывать свою трудовую деятельность, платить за проживание в чужом городе и тратить финансы на проезд. Курсы по повышению квалификации налоговых консультантов в дистанционной форме подразумевают не только обучение, но и сдачу экзаменов в режиме онлайн.

Во-вторых, студент получает доступ ко всем необходимым лекционным материалам, может просматривать семинары и видеозаписи конференций в любое удобное время. Учтите, что в данном случае речь идет и о закрытых базах данных, о законах, которые приняты совсем недавно и на них нет еще формуляров, уточнений и указаний в местные органы налогообложения.

В-третьих, в любое удобное для студента время можно получить консультацию от специалиста (преподавателя) по поводу непонятных моментов в лекции или спорных вопросов в семинарах/конференциях. Можно в режиме онлайн обсудить и некоторые практические моменты, которые неизменно возникают в ходе трудовой деятельности налогового консультанта.

Как правило, в учебно-тематический план входит:

• Курс лекций по правовому урегулированию экономической деятельности;
• Занятия по налоговому праву;
• Вопросы налогообложения физических и юридических лиц;
• Особенности различных форм налогового учета;
• Бухгалтерский отчет и ведение отчетности;
• Финансово-экономический анализ;
• Организация и методика налогового консультирования.

В качестве дополнительных тем могут быть рассмотрены:

• Вопросы экономической природы и роль налогов;
• Основы аудита;
• Основные моменты механизма ценообразования и экономической стратегии предприятий.

Главные тонкости профессии

Налоговый консультант должен не просто помогать гражданам консультациями по вопросам законодательства и налогообложения. В его обязанности входит:

• указание на ошибки в отношении своевременной неуплаты налогов и их начисления, решение текущих спорных ситуаций;
• оптимизация налогообложения для физических и юридических лиц;
• организация и ведение отчетности;
• проведение экспертизы документов налогоплательщика;
• представление интересов клиентов в суде.

Успешную карьеру налоговый консультант может построить только в том случае, если будет следить за всеми изменениями в законодательстве. Ему придется быть грамотным экономистом и высококвалифицированным юристом. Кроме непосредственной деятельности, консультанты имеют право преподавать в колледжах и университетах по своему направлению, проводить тренинги и конференции, а также участвовать в оптимизации налогового плана организации.

Что нужно знать о трехуровневом налоговом законодательстве

Налоговая система в России реализована в виде трехуровневой структуры. Это означает, что налоги могут взиматься:

1. На федеральном уровне: такие налоги регламентированы Налоговым Кодексом РФ и взимаются на всей территории страны. Виды федеральных налогов:

• НДС;
• акцизы на отдельные товары и сырье;
• налоги на прибыль и доходы от капитала;
• госпошлины и таможенные сборы;
• лесной и водный налоги;
• экологические сборы и налоги на воспроизводство ресурсов;
• федеральные лицензии.

2. На региональном уровне: эти налоги также регламентируются Налоговым Кодексом, но взимаются в пользу региональных бюджетов. К этой категории относят:

• налоги на недвижимость и имущество организаций;
• налоги с продаж;
• дорожный и транспортный налоги;
• налоги на деятельность игровых организаций;
• региональные лицензии.

3. На местном уровне: их размер и порядок уплаты определяются нормативными актами муниципальных образований. Примеры местных налогов:

• налоги на землю и имущество физлиц;
• налог на дарение;
• местные акцизные сборы.

Где и когда можно пройти обучение?

Если в Вашем городе действуют несколько партнерских образовательных организаций, при выборе стоит ориентироваться на: преподавательский состав, частоту проведения экзаменов (см. график) и  данной организацией.

Высокие показатели могут свидетельствовать о качестве образовательных услуг, подтвержденном неоднократным выбором специалистов, сделанным в пользу этой организации.

Стоимость обучения сама по себе не является определяющим критерием в вопросе качества обучения, однако стоит учитывать, что низкая стоимость обычно не свойственна программам ДПО, к реализации которых привлекают экспертов-практиков.